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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0041710
Monto de la Factura
₲ 190.982.360
Nro. de Orden de Pago
1500000967
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.723.081
IVA
₲ 17.362.033
Retención DNCP
₲ 673.647
Retención IVA
₲ 5.208.610
Retención Renta
₲ 5.208.610
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
265-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217343
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.035.712.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.025.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips