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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0041334
Monto de la Factura
₲ 394.393.600
Nro. de Orden de Pago
2000020912
Fecha de Orden de Pago
03-08-2023
Fecha Emisión Cheque
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.142.304
IVA
₲ 35.853.964
Retención DNCP
₲ 1.391.134
Retención IVA
₲ 10.756.189
Retención Renta
₲ 10.756.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
265-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217343
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.317.752.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.044.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips