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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0041077
Monto de la Factura
₲ 153.042.000
Nro. de Orden de Pago
2000019978
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.086.955
IVA
₲ 13.912.909
Retención DNCP
₲ 539.821
Retención IVA
₲ 4.173.873
Retención Renta
₲ 4.173.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
265-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217343
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.317.752.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.183.044.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips