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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 74.233.764
Nro. de Orden de Pago
2000016198
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.890.077
IVA
₲ 6.748.524
Retención DNCP
₲ 261.843
Retención IVA
₲ 2.024.557
Retención Renta
₲ 2.024.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GARDEN
RUC
80120498-4
Número de Contrato
324/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211719
Monto Contrato
₲ 18.839.999.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.768.079.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.736.632.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-20 CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS EXTERIORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips