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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000751
Monto de la Factura
₲ 3.960.718
Nro. de Orden de Pago
2000029930
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.694.845
IVA
₲ 360.065
Retención DNCP
₲ 13.827
Retención IVA
₲ 108.020
Retención Renta
₲ 144.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
282-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221922
Monto Contrato
₲ 3.533.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.008.943.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.463.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387386
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips