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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008439
Monto de la Factura
₲ 1.708.000
Nro. de Orden de Pago
2000018764
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.305
IVA
₲ 155.273
Retención DNCP
₲ 6.025
Retención IVA
₲ 46.582
Retención Renta
₲ 46.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
249-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212681
Monto Contrato
₲ 1.820.336.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.952.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.043.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips