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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009016
Monto de la Factura
₲ 113.443.286
Nro. de Orden de Pago
2000019664
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.722.378
IVA
₲ 10.313.026
Retención DNCP
₲ 400.145
Retención IVA
₲ 3.093.908
Retención Renta
₲ 3.093.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.032.911
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
249-21
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212681
Monto Contrato
₲ 1.820.336.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.952.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.043.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377531
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14-20 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips