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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0091187
Monto de la Factura
₲ 8.900.360
Nro. de Orden de Pago
1500000702
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.609.064
IVA
₲ 423.827

Retención DNCP
₲ 32.889
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 254.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
392-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212293
Monto Contrato
₲ 1.124.651.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.240.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.781.825

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips