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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048442
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. de Orden de Pago
2000022679
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.339.853
IVA
₲ 716.190
Retención DNCP
₲ 55.576
Retención IVA
₲ 214.857
Retención Renta
₲ 429.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
392-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212293
Monto Contrato
₲ 1.124.651.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 712.240.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 688.781.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips