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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000198
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000026475
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.548.118
IVA
₲ 488.095
Retención DNCP
₲ 37.876
Retención IVA
₲ 146.429
Retención Renta
₲ 292.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 215.250
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
381-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212294
Monto Contrato
₲ 3.942.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.719.124.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.478.760.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips