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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004989
Monto de la Factura
₲ 80.019.200
Nro. de Orden de Pago
2000028990
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.647.729
IVA
₲ 7.274.473
Retención DNCP
₲ 279.340
Retención IVA
₲ 2.182.342
Retención Renta
₲ 2.909.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
407-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220733
Monto Contrato
₲ 35.863.100.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.590.593.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.080.858.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips