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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001479
Monto de la Factura
₲ 65.993.354
Nro. de Orden de Pago
1500001025
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.563.400
IVA
₲ 5.999.396
Retención DNCP
₲ 230.377
Retención IVA
₲ 1.799.819
Retención Renta
₲ 2.399.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
407-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220733
Monto Contrato
₲ 35.863.100.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.510.573.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.006.210.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips