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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000336
Monto de la Factura
₲ 343.785.468
Nro. de Orden de Pago
2000025673
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.517.753
IVA
₲ 31.253.224
Retención DNCP
₲ 1.212.625
Retención IVA
₲ 9.375.967
Retención Renta
₲ 9.375.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
487-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221701
Monto Contrato
₲ 11.579.892.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.570.359.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.883.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips