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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000334
Monto de la Factura
₲ 838.882.500
Nro. de Orden de Pago
2000021608
Fecha de Orden de Pago
30-10-2023
Fecha Emisión Cheque
30-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.426.563
IVA
₲ 76.262.046
Retención DNCP
₲ 2.958.967
Retención IVA
₲ 22.878.614
Retención Renta
₲ 22.878.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
487-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221701
Monto Contrato
₲ 11.579.892.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.570.359.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.883.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips