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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0000006
Monto de la Factura
₲ 564.139.500
Nro. de Orden de Pago
2000023191
Fecha de Orden de Pago
19-03-2024
Fecha Emisión Cheque
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.880.912
IVA
₲ 51.285.409
Retención DNCP
₲ 1.989.874
Retención IVA
₲ 15.385.623
Retención Renta
₲ 15.385.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
487-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221701
Monto Contrato
₲ 11.579.892.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.226.877.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.574.366.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips