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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 73.416.300
Nro. de Orden de Pago
2000016478
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.120.445
IVA
₲ 6.674.209
Retención DNCP
₲ 258.959
Retención IVA
₲ 2.002.263
Retención Renta
₲ 2.002.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214689
Monto Contrato
₲ 50.367.502.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.207.125.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.769.749.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips