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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006424
Monto de la Factura
₲ 179.805.887
Nro. de Orden de Pago
2000019965
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.284.791
IVA
₲ 16.345.990
Retención DNCP
₲ 634.224
Retención IVA
₲ 4.903.797
Retención Renta
₲ 4.903.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214689
Monto Contrato
₲ 50.367.502.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.207.125.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.769.749.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips