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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006808
Monto de la Factura
₲ 299.428.188
Nro. de Orden de Pago
1500000783
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.775.535
IVA
₲ 27.220.744
Retención DNCP
₲ 1.056.165
Retención IVA
₲ 8.166.223
Retención Renta
₲ 8.166.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214689
Monto Contrato
₲ 50.367.502.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.207.125.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.769.749.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404218
Nombre de la Licitación
LPN SBE 171-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips