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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 46.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001017
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.794.013
IVA
₲ 2.190.476
Retención DNCP
₲ 168.229
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.752.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.285.377
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
440*22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224265
Monto Contrato
₲ 324.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.403.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.045.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397938
Nombre de la Licitación
LPN 91-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips