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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001390
Monto de la Factura
₲ 25.584.000
Nro. de Orden de Pago
2000027606
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.866.617
IVA
₲ 2.325.818
Retención DNCP
₲ 89.311
Retención IVA
₲ 697.745
Retención Renta
₲ 930.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212841
Monto Contrato
₲ 7.425.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.017.090.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.877.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403581
Nombre de la Licitación
LPN SBE 156-21 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE HOSPITALES, CLINICAS, PUESTOS, UNIDADES SANITARIAS Y UBAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips