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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. de Orden de Pago
1500001099
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.611.056
IVA
₲ 910.000
Retención DNCP
₲ 34.944
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 364.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
369/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219117
Monto Contrato
₲ 1.166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 505.678.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.339.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401647
Nombre de la Licitación
LPN SBE 43-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LAMPARA CIALITICA DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips