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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 126.797.300
Nro. de Orden de Pago
2000024062
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.777.448
IVA
₲ 6.037.967
Retención DNCP
₲ 468.546
Retención IVA
₲ 1.811.390
Retención Renta
₲ 3.622.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
389-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212272
Monto Contrato
₲ 40.249.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.021.775.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.635.697.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips