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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 299.728.800
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.439.349
IVA
₲ 14.272.800
Retención DNCP
₲ 1.096.151
Retención IVA
₲ 4.281.840
Retención Renta
₲ 11.418.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.493.220
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
389-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212272
Monto Contrato
₲ 40.249.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.738.319.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.117.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips