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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039317
Monto de la Factura
₲ 78.651.152
Nro. de Orden de Pago
1500000914
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.838.444
IVA
₲ 3.745.293
Retención DNCP
₲ 290.635
Retención IVA
₲ 1.123.588
Retención Renta
₲ 2.247.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 78.651
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
028-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215077
Monto Contrato
₲ 3.014.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.012.607.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.826.168.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips