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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000766
Monto de la Factura
₲ 141.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000022687
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.922.671
IVA
₲ 12.840.909
Retención DNCP
₲ 498.227
Retención IVA
₲ 3.852.273
Retención Renta
₲ 3.852.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
533/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224163
Monto Contrato
₲ 1.041.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.729.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.018.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417859
Nombre de la Licitación
LPN SBE 127-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips