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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 25.447.000
Nro. de Orden de Pago
2000024283
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.946.783
IVA
₲ 2.313.364
Retención DNCP
₲ 89.759
Retención IVA
₲ 694.009
Retención Renta
₲ 694.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
533/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224163
Monto Contrato
₲ 1.041.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.729.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 724.018.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417859
Nombre de la Licitación
LPN SBE 127-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips