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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 20.822.000
Nro. de Orden de Pago
2000024659
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.594.447
IVA
₲ 1.892.909
Retención DNCP
₲ 73.445
Retención IVA
₲ 567.873
Retención Renta
₲ 567.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
533/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224163
Monto Contrato
₲ 1.041.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 702.436.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.578.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417859
Nombre de la Licitación
LPN SBE 127-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips