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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 1.131.626.300
Nro. de Orden de Pago
2000022953
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.911.787
IVA
₲ 102.875.118
Retención DNCP
₲ 3.991.555
Retención IVA
₲ 30.862.535
Retención Renta
₲ 30.862.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GESE I
RUC
80119993-0
Número de Contrato
332-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218228
Monto Contrato
₲ 24.151.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.829.640.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.444.607.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413439
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips