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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 1.940.740.100
Nro. de Orden de Pago
2000020770
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.826.324.650
IVA
₲ 176.430.918
Retención DNCP
₲ 6.845.520
Retención IVA
₲ 52.929.275
Retención Renta
₲ 52.929.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GESE I
RUC
80119993-0
Número de Contrato
332-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218228
Monto Contrato
₲ 24.151.486.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.829.640.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.444.607.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413439
Nombre de la Licitación
LPN SBE 18-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE AMBULANCIAS PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips