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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003124
Monto de la Factura
₲ 97.056
Nro. de Orden de Pago
2000019589
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.334
IVA
₲ 8.823
Retención DNCP
₲ 342
Retención IVA
₲ 2.647
Retención Renta
₲ 2.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
039-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212712
Monto Contrato
₲ 1.178.702.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.478.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.273.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips