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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002045
Monto de la Factura
₲ 843.492
Nro. de Orden de Pago
1500000712
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.765
IVA
₲ 76.681
Retención DNCP
₲ 2.975
Retención IVA
₲ 23.004
Retención Renta
₲ 23.004
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
039-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212712
Monto Contrato
₲ 1.178.702.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.016.478.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.273.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366892
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-19 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips