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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000035
Nro. de Timbrado
17514778
Monto de la Factura
₲ 236.159.860
Nro. de Orden de Pago
2000029877
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.307.093
IVA
₲ 21.469.078
Retención DNCP
₲ 824.413
Retención IVA
₲ 6.440.723
Retención Renta
₲ 8.587.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
268-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217350
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.100.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.555.447.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips