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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002186
Monto de la Factura
₲ 511.647.760
Nro. de Orden de Pago
2000019977
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.709.389
IVA
₲ 46.513.433
Retención DNCP
₲ 1.804.721
Retención IVA
₲ 13.954.030
Retención Renta
₲ 13.954.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
268-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-217350
Monto Contrato
₲ 3.780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.540.940.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.335.140.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410909
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips