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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030668
Monto de la Factura
₲ 172.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000023424
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.518.550
IVA
₲ 15.700.000
Retención DNCP
₲ 609.160
Retención IVA
₲ 4.710.000
Retención Renta
₲ 4.710.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
294-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221120
Monto Contrato
₲ 6.928.847.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.209.325.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.837.292.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips