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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-019-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.721.515.750
Nro. de Orden de Pago
2000021149
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.666.975.000
IVA
₲ 156.501.432
Retención DNCP
₲ 6.072.256
Retención IVA
₲ 46.950.430
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
485-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221698
Monto Contrato
₲ 28.949.732.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.924.706.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.574.377.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips