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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000117
Monto de la Factura
₲ 1.007.691.500
Nro. de Orden de Pago
2000019207
Fecha de Orden de Pago
09-03-2023
Fecha Emisión Cheque
09-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.248.497
IVA
₲ 91.608.318
Retención DNCP
₲ 3.554.403
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL CHORTITZER KOMITEE
RUC
80023782-0
Número de Contrato
486-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221700
Monto Contrato
₲ 17.369.839.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.516.523.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.238.802.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips