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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 162.557.000
Nro. de Orden de Pago
1500001024
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.044.079
IVA
₲ 14.777.909
Retención DNCP
₲ 567.472
Retención IVA
₲ 4.433.373
Retención Renta
₲ 5.911.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.600.912
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
221/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215617
Monto Contrato
₲ 579.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.891.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.724.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401050
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 153-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORADIOLOGIA PARA ELIPS, DECLARADOS DESIERTOS ENLA LPN N° 68/19
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips