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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000026508
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.896
IVA
₲ 112.727
Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 33.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
347/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218871
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.671.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.022.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-22 ADQUISICIÓN DE DROGAS VARIAS DECLARADAS DESIERTAS EN LA LPN 142/19 Y OTRAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips