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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001183
Monto de la Factura
₲ 21.723.000
Nro. de Orden de Pago
2000024099
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.442.331
IVA
₲ 1.974.818
Retención DNCP
₲ 76.623
Retención IVA
₲ 592.445
Retención Renta
₲ 592.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
467/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218177
Monto Contrato
₲ 2.618.423.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.362.818.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.225.014.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375664
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 12-21 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips