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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009558
Monto de la Factura
₲ 157.704.000
Nro. de Orden de Pago
1500000711
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.545.699
IVA
₲ 14.336.727
Retención DNCP
₲ 556.265
Retención IVA
₲ 4.301.018
Retención Renta
₲ 4.301.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
105/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214802
Monto Contrato
₲ 1.562.095.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.550.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363893
Nombre de la Licitación
LPN SBE 43-19 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD Y ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips