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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000062
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. de Orden de Pago
1500001014
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.977.677
IVA
₲ 503.333
Retención DNCP
₲ 38.656
Retención IVA
₲ 151.000
Retención Renta
₲ 402.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
399-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220645
Monto Contrato
₲ 4.881.223.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.405.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.040.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips