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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000231
Monto de la Factura
₲ 465.241.080
Nro. de Orden de Pago
2000023401
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 443.153.206
IVA
₲ 22.154.337
Retención DNCP
₲ 1.719.177
Retención IVA
₲ 6.646.301
Retención Renta
₲ 13.292.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
399-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220645
Monto Contrato
₲ 4.881.223.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.877.405.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.040.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips