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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000027619
Fecha de Orden de Pago
27-03-2025
Fecha Emisión Cheque
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.427.690
IVA
₲ 1.113.636
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
430-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221376
Monto Contrato
₲ 488.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.181.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.404.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips