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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003107
Monto de la Factura
₲ 48.875.000
Nro. de Orden de Pago
2000024037
Fecha de Orden de Pago
07-05-2024
Fecha Emisión Cheque
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.993.597
IVA
₲ 4.443.182
Retención DNCP
₲ 172.395
Retención IVA
₲ 1.332.955
Retención Renta
₲ 1.332.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
430-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221376
Monto Contrato
₲ 488.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.475.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.619.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips