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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000435
Monto de la Factura
₲ 1.664.000
Nro. de Orden de Pago
2000020499
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.443
IVA
₲ 151.273
Retención DNCP
₲ 5.869
Retención IVA
₲ 45.382
Retención Renta
₲ 45.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 131.456
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.487.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.634.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips