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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002545
Monto de la Factura
₲ 1.971.428
Nro. de Orden de Pago
1500000922
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.776
IVA
₲ 179.221
Retención DNCP
₲ 6.954
Retención IVA
₲ 53.766
Retención Renta
₲ 53.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 315.428
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.607.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.844.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips