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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 52.467
Nro. de Orden de Pago
2000028369
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.059
IVA
₲ 4.770
Retención DNCP
₲ 183
Retención IVA
₲ 1.431
Retención Renta
₲ 1.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.886
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.607.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.844.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips