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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 699.560
Nro. de Orden de Pago
2000028413
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.201
IVA
₲ 63.596
Retención DNCP
₲ 2.442
Retención IVA
₲ 19.079
Retención Renta
₲ 25.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.399
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
424-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222058
Monto Contrato
₲ 4.325.666.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 972.487.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.634.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips