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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003548
Monto de la Factura
₲ 33.500.788
Nro. de Orden de Pago
2000028554
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.749.460
IVA
₲ 3.045.526
Retención DNCP
₲ 116.948
Retención IVA
₲ 913.658
Retención Renta
₲ 1.218.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 502.512
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
288-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221142
Monto Contrato
₲ 2.597.203.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.076.735.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.141.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips