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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 13.403.250
Nro. de Orden de Pago
1500000952
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.586.260
IVA
₲ 1.218.477
Retención DNCP
₲ 47.277
Retención IVA
₲ 365.543
Retención Renta
₲ 365.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.807
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
288-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221142
Monto Contrato
₲ 2.597.203.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.466.304.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.306.967.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips